Mês | Julho |
Empenho | 715004 |
Data de emissão | 15/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 80,00 |
Valor Liquidado | R$ 80,00 |
Valor Pago | R$ 80,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME LEI N° 221 2012 E RESOLUCAO N°003 2016. |
CPF do Ordenador | ***233823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AIRTON BARBOSA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***395683** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, AEROPORTO I, CEP:64885000 |
Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME LEI N° 221 2012 E RESOLUCAO N°003 2016. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/07/2021 |
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9 |
1 |
80,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/07/2021 |
80,00 |
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