| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231045 |
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| Data de emissão | 31/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 1.959,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O FORNECIMENTO DE MATARIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS, DESTE MUNIICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***286698** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL MOURA DO VALE ME |
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| CPF/CNPJ | ***329460001** |
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| Endereço | AV 13 DE MAIO, 0, CENTRO, CEP:64885000 |
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| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O FORNECIMENTO DE MATARIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS, DESTE MUNIICIPIO. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2023 |
1.959,20 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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