| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1231037 |
|---|
| Data de emissão | 31/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 320,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Anulação |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZA DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, PARA TRANSPORTA PACIENNTES EM CASOS EMERGENCIAIS, NO PERIODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***662053** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO PAULO GUARINO DE BRITO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***967343** |
|---|
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:64880000 |
|---|
| Cidade | ELISEU MARTINS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZA DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, PARA TRANSPORTA PACIENNTES EM CASOS EMERGENCIAIS, NO PERIODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023. |
|---|
| Dados da Anulação |
|---|
| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
| |
31/12/2023 |
320,00 |
|
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|
|---|
