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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231025
Data de emissão 31/12/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 320,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,ACOMPANHANDO PACIENTE ATE A CIDADE DE TERESINA.
CPF do Ordenador ***662053**
Dados do Credor
Nome do Credor ODELEANE SANTANA CHAVES
CPF/CNPJ ***044763**
Endereço RUA SEBASTIAO BARBOSA, 0, BELA VISTA, CEP:64885000
Cidade COLONIA DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,ACOMPANHANDO PACIENTE ATE A CIDADE DE TERESINA.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2023 320,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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