| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231020 |
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| Data de emissão | 31/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 560,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME LEI N°221 2012 E RESOLUCAO N°003 2016. |
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| CPF do Ordenador | ***662053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NESTOR LUIZ GUARINO FEITOSA |
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| CPF/CNPJ | ***939153** |
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| Endereço | AV. DR. JOAO MARTINS, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME LEI N°221 2012 E RESOLUCAO N°003 2016. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2023 |
560,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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