Mês | Novembro |
Empenho | 1109018 |
Data de emissão | 09/11/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
Valor Pago | R$ 1.320,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SAMU, NO MES DE 10 2023. |
CPF do Ordenador | ***662053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LEONICE PEREIRA DA ROCHA MARTINS |
CPF/CNPJ | ***201663** |
Endereço | RUA MANOEL MARQUES SOARES, 2305, ANCHIETA, CEP:64885000 |
Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SAMU, NO MES DE 10 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/11/2023 |
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9 |
1 |
1.320,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/11/2023 |
1.320,00 |
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