| Mês | Setembro |
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| Empenho | 901084 |
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| Data de emissão | 01/09/2023 |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTO DE LICITACAO CONFORME CONTRATO.NO 01.1705 2022 E PROC.ADM.025 2022 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***286698** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***672740001** |
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| Endereço | AV DOM SEVERINO, 2074, SAO CRISTOVAO, CEP:64051160 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTO DE LICITACAO CONFORME CONTRATO.NO 01.1705 2022 E PROC.ADM.025 2022 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/09/2023 |
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9 |
1 |
6.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/09/2023 |
6.000,00 |
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