Mês | Fevereiro |
Empenho | 214023 |
Data de emissão | 14/02/2023 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS |
Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 651,00 |
Valor Liquidado | R$ 651,00 |
Valor Pago | R$ 651,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE CIRCULAVAM PELAS RUAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***233823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRYEL MARIANO CAIXETA CARNEIRO |
CPF/CNPJ | ***776023** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, SOL NASCENTE, CEP:00000000 |
Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE CIRCULAVAM PELAS RUAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/02/2023 |
|
9 |
1 |
651,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/02/2023 |
651,00 |
|