Mês | Fevereiro |
Empenho | 201068 |
Data de emissão | 01/02/2023 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
Valor Pago | R$ 6.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTO DE LICITACAO CONFORME CONTRATO.NO 01.1705 2022 E PROC.ADM.025 2022 REF.01 2023. |
CPF do Ordenador | ***286698** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***672740001** |
Endereço | AV DOM SEVERINO, 2074, SAO CRISTOVAO, CEP:64051160 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTO DE LICITACAO CONFORME CONTRATO.NO 01.1705 2022 E PROC.ADM.025 2022 REF.01 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/02/2023 |
|
9 |
1 |
6.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/02/2023 |
6.000,00 |
|