Mês | Julho |
Empenho | 704073 |
Data de emissão | 04/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS, TRABALHANDO COMO VISITADORA (A) SOCIAL, JUNTO AO PROHTAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***026563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA SOARES CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***259933** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS, TRABALHANDO COMO VISITADORA (A) SOCIAL, JUNTO AO PROHTAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/07/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/07/2022 |
1.212,00 |
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