| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 214006 |
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| Data de emissão | 14/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 606,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 606,00 |
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| Valor Pago | R$ 606,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS, TRABALHANDO NA LIMPEZA DAS SALAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***026563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA SOARES CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***259933** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS, TRABALHANDO NA LIMPEZA DAS SALAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/02/2022 |
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9 |
1 |
606,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/02/2022 |
606,00 |
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