| Mês | Março |
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| Empenho | 331006 |
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| Data de emissão | 31/03/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA |
| Valor Empenhado | R$ 562,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 562,00 |
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| Valor Pago | R$ 562,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O FORNECIMENTO DE UM CAMARA DE AR TORTUGA, DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
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| CPF do Ordenador | ***233823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CACIQUE PNEU IND E COM LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***005410023** |
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| Endereço | AV. ADEMAR DIONISIO,, 0, SAO PEDRO, CEP:64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Promoção da Produção Agropecuária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O FORNECIMENTO DE UM CAMARA DE AR TORTUGA, DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/03/2023 |
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9 |
1 |
562,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/04/2023 |
562,00 |
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